Доходная часть бюджета Шумерлинского района по состоянию на 01.07.2012 года исполнена в сумме 73837,0 тыс. руб. или 51,5% к прогнозу на 2012 год, что в 1,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе:
- налоговые доходы поступили в сумме 6538,8 тыс. руб. или 47,6% к прогнозу на 2012 год, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в основном за счет налога на доходы физических лиц в связи с ростом заработной платы работников бюджетной сферы и увеличением норматива отчислений от НДФЛ в бюджет района.
- неналоговые доходы поступили в сумме 2255,1 тыс. руб. или 25,5% к прогнозу на 2012 год, что составляет 66,3% к аналогичному периоду прошлого года, снижение произошло практически по всем видам неналоговых доходов (по аренде земли - в связи с выкупом собственниками помещений земельных участков, по штрафным санкциям – в связи с передачей части доходов на республиканский уровень);
- безвозмездные поступления поступили в сумме 65043,1 тыс. рублей, или 53,9% к прогнозу на 2012 год, что в 1,1 раза больше аналогичного периода прошлого года, в основном за счет поступлений средств на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья в сумме 17500,0 тыс. рублей.
Собственные доходы бюджета района составили 8807,6 тыс. рублей, или 11,9% в общей сумме доходов.
В структуре собственных доходов преобладают
- налоговые доходы, которые занимают 74,2%, в том числе доля налога на доходы физических лиц составляет 64,8% или 5711,1 тыс. рублей, единого налога на вмененный доход - 9,0% или 795,0 тыс. рублей;
- неналоговые доходы в структуре собственных доходов занимают 25,6%, в том числе доходы от использования имущества (сдача в аренду) составили 6,7% или 590,7 тыс. рублей, доходы от продажи имущества и земельных участков– 13,5% или 1190,6 тыс. рублей, штрафные санкции– 2,4% или 213,6 тыс. рублей.
Расходы бюджета района на 01.07.2012 года составили 68632,9 тыс. рублей или 47,6% к плану на 2012 год, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В структуре расходов бюджета района наибольший удельный вес занимают расходы на образование– 43,5% (29830,4 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство – 26,4% (18151,4 тыс. рублей), общегосударственные вопросы – 10,6% (7291,3 тыс. рублей), межбюджетные трансферты - 7,4% (5077,9 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы на зарплату с начислением 45,7% (31351,2 тыс.рублей), увеличение стоимости основных средств и материальных запасов 32,3%(22153,0 тыс.рублей), перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (дотация сельским поселениям) 7,4%(5077,9 тыс.рублей), содержание имущества 5,9%(4067,6 тыс.рублей), оплата коммунальных услуг 3,3%(2281,6 тыс.рублей).
Профицит бюджета Шумерлинского района на 01.07.2012 года составил 5204,1 тыс.рублей:
Источники финансирования:
-изменение остатков средств бюджета - 5204,1 тыс.рублей.
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 132,6 млн.руб; 102,4 % от объёма инвестиций уровня прошлого года. В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье- гражданам России в Шумерлинском районе за январь-июнь 2012 года за счет всех источников финансирования введено 4068 кв.м. жилья. В 2011 году за аналогичный период введено 3986 кв.м. жилья. Рост вводимого жилья в 2012 году составил 102,1 % к аналогичному периоду прошлого года. За январь-июнь 2012 года выполнены работы по ремонту:
- автомобильной дороги «Чебоксары-Сурское»-с. Русские Алгаши-п.Речной с устройством посадочной площадки с заездным карманом протяженность-0,020 п.м., общей стоимостью 197,800 тыс. рублей.
-автомобильной дороги «Чебоксары-Сурское» - с.Юманаи-д. Тарн-Сирма протяженностью 0,500 п.м., общей стоимостью 1900,921 тыс. рублей.
ООО « СИНТЕЗ- АГРО», ООО «Агрофирма «Шумерлинская», ООО «Агропромгаз» реализует бизнес- проект по комплексной переработке топинамбура с получением инулина, пищевых волокон. Общая стоимость проекта- 1600 млн. рублей. Срок реализации проекта- 2010-2018 г. Осуществляется проработка технологии и строительных решений, уточнение проектных работ, подготовка контракта на поставку оборудования.
Необходимый объем инвестиций для завершения проекта- 1 038 млн. руб.
ООО «Компания «Экологическая технология леса», ООО « Реал-Бизнес-Лес» реализует проект «Организация эффективного управления лесами и создание Центров развития высокотехнологичных производств по глубокой комплексной переработке древесины в Шумерлинском и Ибресинском районах Чувашской Республики», направленный на комплексное инновационное развитие лесопромышленного комплекса района, развитие глубокой переработки древесины и повышение эффективности использования лесных ресурсов. Общая стоимость проекта- 450 млн. рублей, из них освоено порядка 40 млн. руб. Срок реализации проекта- 2010-2020 г. Необходимо принятие решения на уровне республики о признании проекта приоритетным, что впоследствии позволит заключить долгосрочный договор аренды лесов и привлечь дополнительные инвестиции, о которых имеется предварительная договорённость. Необходимый пакет документов с заявкой о признании проекта приоритетным для республики находится в отраслевых министерствах
На территории района ЗАО «ЧувашАгроБио» реализует проект по организации производства продуктов лизина и сопутствующих кормовых продуктов. Проект предусматривает создание нового биотехнологического комплекса по производству аминокислоты лизин – 21-25 тысяч тонн в год и БВД как сопутствующего продукта – 39-41 тысяч тонн в год. Общая стоимость проекта - 3,5 млрд. рублей, из них освоено порядка 36,9 млн. руб. Срок реализации проекта: 2010-2014 г. Ведётся подбор инжениринговых компаний по проектированию строительства основного завода. Отрабатывается регламент производства лизина с целью прохождения сертификации. Численность работающих 15 человек. Необходимо 5200 млн. руб. Заявка на привлечение денежных ресурсов находится в кредитных учреждениях.
ООО « НовоТЭЛ» реализует проект по организации производства топливных гранул (пеллет). Общая стоимость проекта 15 млн. руб., из них освоено 13 млн. руб. Срок реализации проекта: 2010- 2012 г.
По состоянию на 01.01.2012 списочный состав сельскохозяйственных организаций района составил: 12 сельхозорганизаций, 113 КФХ и 6125 ЛПХ. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе - 25162га, площадь пашни, закрепленной за сельскохозяйственными предприятиями района 15495га. В текущем году ООО «Агрофирме «Шумерлинская» предстоит ввести в оборот 1697га земель с/х назначения. Для этих целей в бюджете администрации на софинансирование части затрат предусмотрено 346,9 тыс. рублей.
В текущем году в сельскохозяйственных предприятиях района посевная площадь составила 4954га (63,5% к уровню 2011года), в том числе посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами – 2616га (60 % к уровню 2011 года), картофеля- 119га (46 %), овощей – 6га (15 % к уровню 2011 года), кормовыми культурами 2213га (72,3%).
По информации филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике сельхозтоваропроизводителя района при посеве зерновых и зернобобовых культур не использовались семена категории элита, доля несортовых семян от общего объема высеянных семян составила 50,6%(по республике 26%).
Сев озимых зерновых культур под урожай 2012года был проведен на площади 1421 га – 55,7 % от запланированного объема. Весной текущего года отмечен высокий процент изреженности посевов в следствии выпревания. Погибло 607 га - 43 % от посеянной площади.
На отчетную дату заготовлено 932 тонны сена – 117% к плану, 1150 тонн сенажа – 46% от запланированного объема, 350 тонн силоса – 17%. Хорошо работа в данном направлении налажена в СХПК «Комбинат», ООО «Приволье», КФХ «Степанов».
План сева озимых зерновых культур под урожай 2013 года составляет 1500га, в том по сельскохозяйственным организациям: СХПК «Комбинат» - 350га, ООО «А/Ф Аленушка» - 700га, КФХ «Степанов» - 100га, ООО «Приволье» - 100га, КФХ «Иванов» - 50га, ООО «Сельский двор» 200га.
В наличии имеются семена переходящего фонда в объеме 95 тонн, в том числе СХПК «Комбинат» 60 тонн и ООО «А/Ф Аленушка» 35 тонн.
Подготовка почвы под сев озимых зерновых культур – при плане 1500га, подготовлено 590га – 40%.
В 2012 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 8 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 3,548 млн. руб., в том числе ООО «Агрофирма «Аленушка» оформила две единицы техники в Росагролизинг на сумму 1521 тыс. рублей. В настоящее время уже поступил погрузчик на базе МТЗ-1221. СХПК «Комбинат» приобрёл 6 единиц сельскохозяйственной техники в ОАО «Чувашагрокомплект» на сумму 2027 тыс. рублей.
Сумма кредитных ресурсов, привлеченных сельхозтоваропроизводителями и организациями АПК, малыми формами хозяйствования составила 15,6 млн. рублей (31,6% к соответствующему периоду 2011года).
С 2006года в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства малым формам хозяйствования Шумерлинского района было предоставлено льготных кредитов на сумму 185,1 млн. рублей, в т. ч. в 2012году 67 кредитов на сумму 13,9млн. рублей. Данным видом государственной поддержки в Шумерлинском районе воспользовалось 1,1тыс. граждан, ведущих ЛПХ. Удельный вес ЛПХ привлекших кредиты за 2006-2012 годы составляет 18,7% (в целом по республике – 36%)
Для проведения весенне- полевых работ только СХПК «Комбинат» получил краткосрочный кредит в объеме 1350 тыс. рублей.
Сельхозтоваропроизводителями района подана заявка на приобретение льготного дизельного топлива в объеме 198,2 тонны. Выборка топлива идет строго по графику без срывов. В настоящее время выбрано 90,8 тонны.
В 2012 году запланировано провести каливание на площади 571га на сумму 1030,314 тыс. руб и известкование на площади 235га на сумму 1030,314 тыс. рублей. В настоящее время выполнены работы по известкованию на площади 47га на сумму 139193 рублей.
В январе-июне 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе составило 693,3 тонны (86 % к 6 мес. 2011г.), в том числе в сельскохозяйственных организациях 57 тонн (125,5% к уровню прошлого года).
Производство молока за 2012год составило 5091,5 тонн (или 100,02 % к уровню 2011 г), в том числе в сельскохозяйственных организациях 303,2 тонн (82,5 % к уровню прошлого года).
Производство яиц за 2012 год составило 949,6 тыс. штук – 96 % к аналогичному периоду прошлого года.
По состоянию на 1 июля 2012 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 5747голов - 107,2% к аналогичному периоду прошлого года (в сельскохозяйственных организациях района 771 голова (98,0% к уровню 2011 года), в том числе коров во всех категориях хозяйств – 2883 голов (102,4%), в сельскохозяйственных организациях 221 голова (89,5% к уровню 2011 года).
В районе 8 пустующих животноводческих ферм: ООО «Птицефабрика Шумерлинская» на 60тыс. голов, ООО «А/Ф Ходарский свинокомплекс» на 25 тыс. голов, СХПК «Комбинат» МТФ на 400голов, и свино-товарная ферма на 200голов, СХПК «Дружба» - МТФ на 200голов и комплекс на 1000 голов, ООО «А/Ф МАДИ» МТФ на 200голов, СХПК им. Ленина МТФ на 400 голов.
За январь-май 2012г. среднемесячная заработная плата работ работников занятых в сельскохозяйственном производстве составила 7724рубля (120,5% к уровню 2011года), что составляет 90,8% к среднереспубликанскому значению.
Сельскохозяйственные предприятия, где заработная плата ниже величины прожиточного минимума (5335 рублей): СХПК «Дружба» 3413 рублей, СХПК им. Чапаева- 3292 рублей.
По состоянию на 01.07.2012 г. в районе действует 40 малых предприятий. Численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 755 человек. Из них 341 – индивидуальный предприниматель, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства – 113 человек. За 1 полугодие 2012 года субъектами малого и среднего предпринимательства отгружено продукции на сумму 26,2 миллиона рублей, темп роста к соответствующему периоду предыдущего года 159,8 %. Увеличилась и среднемесячная заработная плата работников, занятых в малом бизнесе, она составила 8460 руб. (102,8 % к соответствующему периоду 2011 года).
По состоянию на 01.07.2012 г. на территории Шумерлинского района функционируют 70 торговых объектов, 7 объектов общественного питания, 3 пункта по оказанию бытовых услуг населению (2 СТО и 1 парикмахерская). Организовано 4 универсальные еженедельные ярмарки. Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, за 1 полугодие 2012 года составил 33 420 тыс. руб. (95,8% к соответствующему периоду 2011 года).
Оборот общественного питания организаций - 1 652 тыс. руб. (129,5 % к соответствующему периоду 2011 года). Населению района оказано платных услуг организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, на сумму 30,11 млн. рублей, что составляет 115,5 % к январю-июню 2011 года в сопоставимых ценах. За 1 полугодие текущего года на территории района было введено в эксплуатацию 2 объекта потребительского рынка: магазин в д.Петропавловское ИП Ардвеньева С.П., магазин в д. Чувашские Алгаши ИП Мумикова Н.А.
За январь-июнь 2012 года муниципальными заказчиками Шумерлинского района (вместе с 11 сельскими поселениями района, в том числе 11 МБУКов) размещено заказов на сумму 31,9 млн. рублей, в том числе закупки у единственного источника на коммунальные услуги и закупки малого объема до 100,0 тыс. рублей составили 13,2 млн. рублей или 41,3% от общего объема заказа. Путем проведения торгов и запроса котировок размещен заказ на 18,7 млн. рублей или 75,7% от общего объема.
В первом полугодии текущего года проведено 6 открытых аукционов в электронной форме, 2 запроса котировок. Для субъектов малого предпринимательства - 1 открытый аукцион в электронной форме и 1 специальный запрос котировок. Стоимость заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по проведённым процедурам составила 2098,2 тыс. рублей. Бюджетная эффективность от размещения муниципального заказа района по итогам первого полугодия 2012 года составила – 5,7% (1125 тыс. рублей).
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составляет 11304,5 рублей (115,2% к аналогичному периоду прошлого года). Просроченной задолженности по зарплате в организациях, на предприятиях Шумерлинского района не имеется. Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства – 1133 человек (101,9% к аналогичному периоду 2011 года).
Численность официально зарегистрированных безработных на конец июня 2012 года составила 40 человек. Уровень регистрируемой безработицы с начала года незначительно снизился: с 0,74% (на 01.01.2012г.) до 0,69% (на 01.07.2012г.), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 0,53 процентных пункта (с 1,22% до 0,69%).
В рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» за январь-июнь улучшили свои жилищные условия 2 семьи, в том числе по категории обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности - 2 семьи на общую сумму 901,980 тыс. рублей.
В рамках реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в 2011-2012 г.г. переселено 69 человек или 32 семьи из аварийного жилого фонда. Общая сумма, которая будет выделена в 2011-2012 годах на эти цели, составляет 24 999 994 рублей. По состоянию на 01 июля 2012года количество ветеранов, вставших на учет после 1 марта 2005 года, составляет 193 человека. Исключено из списка в связи со смертью 10 человек. На 1 июля 2012 года получили свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения и реализовали -144 человека.
Свидетельство о праве на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» выдано гражданам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий в сельских поселениях до 16 сентября 2011года.
Демографическая ситуация в районе характеризуется продолжающейся естественной убылью населения и составляет 14,1 на 1000 населения.
В настоящее время система образования Шумерлинского района включает 9 муниципальных образовательных учреждения, из них 2 – «начальная школа-детский сад», 1 – основная, 6 – средних школ. Обучение учащихся - 897 чел. (в 2010 г - 966) ведется в 76 классах. Наполняемость классов составляет 11,8 чел, соотношение учитель/ученик - 9,6 чел. Реализация республиканской программы «Школьный автобус», стартовавшая в 2002 г., способствовала организации подвоза детей к базовым школам. Ежедневно 439 учащихся (48,9 % от общего числа всех детей) из 45 населённых пунктов подвозятся к базовым школам на 12 школьных автобусах. Нуждающихся в дополнительной перевозке школьников в районе нет. В 2012 году число выпускников состаляет 71 чел., из них 14 учащихся окончили школу с золотой медалью и 3 ученика с серебряной. По итогам ЕГЭ уровень освоения основных предметов составил 100%. Средний балл по русскому языку составил 63,1% (в прошлом году – 56,88%), по математике – 53,27% (в прошлом году - 49,65%). В 9 образовательных учреждениях организовано функционирование 16 дошкольных групп. Общая численность детей в возрасте от рождения до 7 лет, проживающих в сельских поселениях, составляет 553 человека, в том числе от 1,5 лет до 7 лет - 438 чел. Дошкольным образованием охвачено 257 детей, что составляет 58,7%. В январе 2012 году открылась дошкольная группа в МБОУ «Туванская ООШ» на 15 мест, в феврале в МБОУ «Юманайская СОШ» на 15 мест. Начата реконструкция дошкольной группы в п.Кабаново на 20 мест в рамках комплексной застройки сельских поселений.
В районе функционируют районная детско-юношеская спортивная школа с отделениями легкой атлетики, футбола, волейбола, лыжных гонок, полиатлона с общим охватом 213 детей, три культурно-оздоровительных центра, 9 спортивных залов. Ежегодно на базе АУ ДОД «Спортивная школа – центр культуры и здоровья» в д. Торханы проводятся Республиканские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба». В феврале 2012 года на территории нашего района прошёл Чемпионат Чувашии по зимнему полиатлону, где сборная команда Шумерлинского района заняла 2 место. В марте месяце в культурно-оздоровительном центре в д. Торханы проводятся традиционные соревнования по хоккею и волейболу на призы Главы Шумерлинского района среди сельских поселений. Жители Шумерлинского района ежегодно активно участвуют во Всероссийском пробеге «Кросс наций» и «Лыжня России».
В районе 12 муниципальных бюджетных учреждений культуры, в структуре которых функционируют 17 библиотек и 24 клубно-досуговых учреждения.
В рамках республиканской программы модернизации сельских учреждений культуры в районе модернизировано два и произведен капитальный ремонт в трех учреждениях культуры. В 2012 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики Егоркинский МБУК будет оснащен современной системой свето-звуко-оборудования и в МБУК Юманайского сельского поселения произведен капитальный ремонт. Коллективы учреждений культуры ведут большую концертную деятельность, являются постоянными участниками всех концертных программ, праздников, постоянно находятся в творческом поиске. Главным показателем успешной работы является участие коллективов в фестивалях и конкурсах республиканского уровня.